Vem fakturerar vilka kundfakturor inom Malmö Pastorat

Att tänka på, både pastorsexpeditionen, ekonomi och KGF skapar kundfakturor. Dessa instruktioner gäller enbart ekonomis kundfakturor. Övriga frågor hänvisas till pastorsexpeditionen och KGF.

Externa fakturor som ekonomi skapar börjar alltid med 1 och är 6 siffror (även KGF och pastorsexpeditionen har fakturor som börjar på 1).

Interna fakturor i Malmö Pastorat är 3 tecken (1 bokstav och 2 siffror) och börjar på I.

Ekonomi fakturerar, runt 10:e arbetsdagen i månaden, samt under sista veckan i månaden:

• Hyror, återkommande hyresgäster, de som hyr lokaler/kyrkor i pastoratet vid ett tillfälle eller några ggr om året
• Till dödsbo när dödsdatum är okänt (övriga fakturerar pastorsexpeditionen)
• Till dödsbo för de som är icke-tillhöriga i Svenska kyrkan
• Löneskulder

All kundfakturering som sker från ekonomiavdelningen kommer via underlag till oss. Dvs ekonomiavdelningen gör inga avtal. 
På fakturorna står Vår referens, dvs det är personen som ska kontaktas om man har frågor om priser, anstånd på fakturan mm. Se följande sidor hur du ser det.

Fakturor som ekonomiavdelningen har fakturerat har // LL efter referensen som gjort beställningen av fakturan, utom Löneskulder, där står enbart Löneservice

Andra fakturerar:

• KGF fakturerar gravskötsel, gravvård mm. Deras fakturor är konterade med kostnadsställe 401 eller 501. Alla frågor om dessa fakturor, även de som skickats vidare till inkasso/kronofogden, ska alltid gå till KGF. 
   Ekonomiavdelningen administrerar hanterar inte deras fakturor.
• Pastorsexpeditionen –clearingfakturor och begravningar för icke tillhöriga Svenska kyrkan (undantag för vissa clearing- och icke tillhöriga som de inte kan hantera tekniskt).

Kund ser på sin faktura under Vår referens vem som ska kontaktas vid frågor. KGF saknar oftast en referens under vår referens.

Adressen står det ofta Kyrkogårdsförvaltningen på deras fakturor, det gör det inte på de ekonomiavdelningen eller pastorsexpeditionen skickar.